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索引號: 4311280016/2019-13462 分類:  
發文機關: 縣財政局 發文日期: 2019-10-15
名稱: 關于新田縣2018年財政決算的報告
文號 :    
關于新田縣2018年財政決算的報告
  • 2019-10-15 14:52
  • 來源: 財政局
  • 發布機構:縣財政局
  • 【字體:   

                   關于新田縣2018年財政決算的報告
      -2019年9月30日在縣第十七屆人大常委會第二十二次會議上
                   縣財政局局長  史欽平
              (人大批復時間:2019年9月30日)




                                       目錄

一、2018年財政收支決算情況
(一)一般公共預算收支決算情況
(二)政府性基金預算收支決算情況
(三)社會保險基金預算收支決算情況
(四)政府性債務情況
(五)預算績效開展情況
二、2018年財政運行的主要特點
(一)抓征管,財政收入實現新突破
(二)調結構,民生保障再上新臺階
(三)補短板,脫貧攻堅取得新成效
(四)強基礎,財政改革呈現新氣象
三、2018年度新田縣政府決算公開附表
1、2018年度新田縣一般公共預算收入決算明細表
2、2018年度新田縣一般公共預算支出決算功能分類明細表
3、2018年度新田縣本級一般公共預算支出決算表
4、2018年度新田縣一般公共預算支出決算經濟分類明表
5、2018年度新田縣一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表
6、專項轉移支付分項目決算表
7、2018年度新田縣地方政府一般債務限額和余額情況表
8、2018年度新田縣政府性基金預算收支決算總表
9、2018年度新田縣政府性基金預算收支及結余情況表
10、2018年度新田縣政府性基金轉移支付決算表
11、2018年度新田縣地方政府專項債務限額和余額情況表
12、2018年度新田縣國有資本經營預算收支決算總表
13、2018年度新田縣社會保險基金預算收支情況表
14、2018年度新田縣地方政府債務余額情況表
四、名詞解釋



尊敬的主任,各位副主任,各位委員:
    受縣人民政府的委托,我向會議報告2018年全縣財政決算情況,請予審議。
    2018年,面對嚴峻復雜的經濟財政形勢,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,全縣財政工作堅持以十九大精神為指導,以決戰脫貧攻堅、決勝全面小康為總攬,認真落實縣第十七屆人大二次會議的各項決議,全力組織收入,科學調度資金,深化財政改革,強化財政監管,全縣經濟發展總體平穩、穩中有進、穩中向好,財政運行情況總體較好。
    一、2018年財政收支決算情況
    
(一)一般公共預算收支決算情況
    1、收入情況:2018年,全縣一般公共預算收入完成70389萬元,為年初預算的99.62%,比上年增加5532萬元,增長8.53%。其中地方一般預算收入完成45097萬元,為年初預算的100.01%,比上年增加3807萬元,增長9.22%;上劃中央收入完成20364萬元,為年初預算的99.58%,比上年增加1505萬元,增長7.98%;上劃省級收入完成4929萬元,為年初預算的96.29%,比上年增加221萬元,增長4.69%。
    2、支出情況:2018年,全縣一般公共預算支出完成287600萬元,比上年增加41500萬元,增長16.86%。其中:一般公共服務支出30555萬元,比上年增長8.35%;公共安全支出8100萬元,比上年減少12.9%;教育支出59100萬元,比上年增長11.72%;科學技術支出3305萬元,比上年增長28.1%;文化體育與傳媒支出7111萬元,比上年增長11.11%;社會保障和就業支出46140萬元,比上年增長19.53%;醫療衛生支出36404萬元,比上年減少19.37%;節能環保支出6970萬元,比上年增長1.31%;城鄉社區事務支出4960萬元,比上年增長2.48%;農林水事務支出50831萬元,比上年增長24.65%;交通運輸支出6370萬元,比上年增加9.26%;資源勘探信息等支出1030萬元,比上年增長0.98%;商業服務業等支出1090萬元,比上年增長5.83%;金融支出100萬元,比上年增長11.11%;國土海洋氣象等支出1880萬元,比上年增長9.3%;住房保障支出16210萬元,比上年增長55.87%;糧油物資儲備支出128萬元;債務付息支出7316萬元,比上年增長52.29%。
    3、平衡情況:2018年,一般公共預算收入總計318956萬元,其中:地方收入45097萬元,上級補助收入221028萬元,債券轉貸收入48744萬元,上年結轉支出4070萬元,政府性基金調入資金16萬元,國有資本調入資金1萬元。一般公共預算支出總計318956萬元,其中:一般公共預算支出287600萬元,上解支出2791萬元,債券還本支出21644萬元,結轉下年支出6921萬元。收支相抵,財政收支平衡。
    (二)政府性基金預算收支決算情況
    2018年,全縣政府性基金收入完成27297萬元,其中國有土地使用權出讓收入21350萬元,農土開發資金收入28萬元,城市基礎設施配套費收入687萬元,污水處理費149萬元,上級補助收入3039萬元,專項債券轉貸收入1966萬元,上年結轉78萬元。
    2018年全縣政府性基金預算支出總計27242萬元,其中城市建設、土地開發等支出25230萬元,調出資金16萬元,上解支出30萬,債務還本支出1966萬元。
2018年政府性基金預算執行結果,收入總計27297萬元,支出總計27242萬元,結余55萬元。
    (三)社會保險基金預算收支決算情況
    2018年社會保險基金收入83858萬元,其中保費收入40329萬元,財政補貼收入37908萬元,利息收入664萬元,其他收入1918萬元,轉移收入49萬元,上級補助收入2990萬元;2018年社會保險基金支出66752萬元,其中社會保險待遇支出66740萬元,轉移支出1萬元,年終滾存結余60473萬元。分險種情況是:
    1.企業職工基本養老保險基金收入21919萬元,其中征繳收入10948萬元,利息收入275萬元,財政補助收入8298萬元,其他收入165萬元,上級補助2233萬元;支出14603萬元,本年收支結余7316萬元,年終滾存結余10643萬元。
    2.城鄉居民基本養老保險基金收入9164萬元,其中征繳收入2065萬元,利息收入49萬元,財政補助收入7044萬元,轉移收入6萬元;支出7248萬元,本年收支結余1916萬元,年終滾存結余15118萬元。
    3.機關事業單位基本養老保險基金收入21402萬元,其中征繳收入15823萬元,利息收入30萬元,財政補助收入5500萬元,轉移收入49萬元;支出20003萬元,本年收支結余1399萬元,年終滾存結余2984萬元。
    4.職工基本醫療保險基金收入6669萬元,其中征繳收入4849萬元,利息收入73萬元,其他收入1747萬元;支出5526萬元,本年收支結余1143萬元,年終滾存結余9323萬元。
    5.居民基本醫療保險基金收入24362萬元,其中征繳收入6326萬元,利息收入213萬元,財政補助收入17066萬元,上級補助收入757萬元;支出19160萬元,本年收支結余5202萬元,年終滾存結余20414萬元。
    6.失業保險基金收入195萬元,其中征繳收入175萬元,利息收入20萬元;支出46萬元,本年收支結余149萬元,年終滾存結余1639萬元。
    7.生育保險基金收入147萬元,其中征繳收入144萬元,利息收入3萬元;支出166萬元,本年收支結余-19萬元,年終滾存結余352萬元。
    (四)政府性債務情況
    2018年底全縣政府性債務余額29.06億元,比上年增加4.06億元,增長16.24%。我縣2018年政府性債務余額未超過省核定的債務限額標準,綜合債務率為102.8%,比上年增加27.2個百分點。
2018年共爭取債券轉貸資金5.07億元,其中置換債券2.36億元,新增一般債券2.71億元。置換債券2.36億元用于償還到期債券本金以及置換部分棚戶區改造和易地扶貧搬遷債務,新增一般債券2.71億元已在2018年調整預算安排使用。
    (五)預算績效開展情況
    1、加強管理制度建設
把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節,制定了《新田縣預算績效評價工作實施方案》、《新田縣縣直單位和鄉鎮預算績效管理工作考核辦法》和《新田縣預算績效管理工作內部操作流程》,樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,提升政府執行力和公信力。
    2、全面實施預算績效目標管理
全縣98個縣直部門預算單位在申報預算草案的同時,按要求申報了部門整體支出績效目標和專項資金績效目標,否則不納入年度部門預算。財政部門批復下達預算時,通過規范格式同步下達績效目標,明確部門單位是預算執行主體,負責實現項目績效目標。
2018年重點抓好了扶貧資金績效目標填報工作。為進一步加強財政扶貧項目資金管理,提高資金使用效益,根據《國務院辦公廳關于轉發財政部、國務院扶貧辦、國家發展改革委扶貧項目資金績效管理辦法的通知》等有關要求,結合我縣實際,認真組織各單位申報扶貧項目資金績效目標,由財政局分管業務股室代錄入扶貧資金動態監控系統,克服了時間緊、系統復雜、網速緩慢等困難,終于在12月31日前完成任務。
我縣這次填報的2018年所有用于扶貧項目的財政資金,包括中央、省級和地方用于產業扶貧、易地扶貧搬遷、危房改造、教育扶貧、健康扶貧、社會救助、農村基礎設施建設等項目資金,我縣共填報資金150491.37萬元,其中全部用于扶貧的資金82268.97萬元,共填報扶貧項目836個,按預算單位分項目類別打捆成60個項目申報績效目標。
    3、開展績效運行監控工作。
對縣直98個納入績效目標管理范圍的單位部門整體支出及縣級專項資金開展了績效跟蹤監控工作,資金達130059萬元。績效監控的方式主要是采取預算單位自我監控和財政部門重點監控,主要監控內容包括績效目標的設立及績效完成情況、項目實施情況、資金管理情況和項目管理情況。通過績效目標監控,一方面,能夠及時發現項目運行是否偏離既定的績效目標,從而及時做出調整,確保績效目標如期實現;另一方面,監測過程中所采集的數據和形成的報告能夠作為績效評價的重要資料,從而做出公正的評價。
    4、積極推進項目績效評價
2018年我縣按照總體部署,分步實施,穩步推進原則。圍繞完善公共財政體制機制和強化部門支出責任這根主線,遵循全面部署、分步實施、穩步推進的原則,逐步建立以績效目標為導向,以績效評價為手段,以結果應用為保障的工作機制。
    一是全面開展績效自評工作。對2017年預算績效評價實行“橫向到邊、縱向到底”的原則,組織全縣98個縣直預算單位對本部門整體支出和專項資金進行績效自評,資金達122200萬元,各單位預算績效自評報告全部在新田政府網上進行了公開。
    二是開展重點項目績效評價工作。對2017年度的“三農”等重大支出項目,采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法開展重點評價項目5個,委托了第三方機構進行評價,資金達5248萬元。
    三是績效評價結果應用。將2018年度績效評價結果應用于2019年度預算安排,對效益好的項目根據情況給予支持并增加預算,對效益不太好的項目調減預算,2019年度部門草案共調整相關專項資金預算2105萬元。

   二、2018年財政運行的主要特點
    (一)抓征管,財政收入實現新突破
    2018年,縣委、縣政府積極應對國際國內經濟下行壓力加大和國家結構性減稅政策加快實施的雙重壓力,創新機制,挖潛增收,全縣財政總收入突破7億元,財政保障能力保持了持續提升的良好勢頭。一是堅持厚植財源。深入推進供給側結構性改革,落實減稅降費政策,支持優化營商環境,增強市場發展活力。加大招商引資力度,支持實施中介招商、以商招商,全年撥付產業發展引導資金1.3億元,成功引進了中農批電商現代農旅文化小鎮項目、智能設備組裝及塑膠外殼生產項目、榮盛聯發智能制造項目等一批戰略投資項目落戶新田。堅定推進工業強縣戰略,工業財源逐步增強,2018年新入統規模工業企業7家,實現規模工業總產值92億元,同比增長16.2%。實現工業稅收4458萬元,同比增長26%;二是強化稅源調查。針對我縣稅源現狀以及近幾年“營改增”導致的稅源點轉移問題,年初及時出臺了《新田縣稅收清查方案》,強化源頭管理,大力開展綜合治稅,通過稅收清查入庫稅收2000多萬元;三是推進項目建設。以產業項目建設年為契機,積極籌集資金,加快資金撥付,推進實施重點項目79個,實現稅收8063萬元;四是積極上爭資金。認真研究中央和省轉移支付政策,及時做好項目包裝和申報工作,主動對接省市主管部門,努力爭取上級資金支持。全年共爭取中央、省級補助資金22.4億元,較上年增長14%,財政保障能力有效提升。
    (二)調結構,民生保障再上新臺階
    堅持財政資金向民生傾斜,讓人民群眾共享發展紅利,2018年民生支出達到24.78億元,占全縣財政總支出的86.2%。一是教育強縣步伐加快推進。全年教育事業支出5.91億元,較上年增長11.72%,其中撥付資金8700多萬元,用于縣一中、芙蓉學校、瑞華學校等城區學位建設,全縣大班額得到有效化解;撥付資金2000余萬元,用于薄弱學校改造、教育信息化建設等方面,各階段學校辦學條件持續改善。二是醫療服務水平不斷提升。城鄉居民基本醫療保險財政補助標準由450元/人提高到490元/人,城鄉居民基本醫療保險待遇支出達2.43億元,35萬人享受城鄉居民醫療保險和大病救助服務。公立醫院綜合改革有序推進,醫療服務能力進一步增強。基本公共衛生服務財政補助標準由50元/人提高到55元/人,重大疾病疫情防控得到有效財力保障。三是社會保障力度持續加大。繼續提高城鄉低保、農村五保、困難殘疾人等低收入群體社會救助水平,全年撥付各類救助資金12100萬元,保障了4.3萬名救助對象基本生活需要。完善城鄉養老保險政策,城鄉養老保險基礎養老金由85元/人/月提高到103元/人/月。及時落實企業養老保險待遇調標政策,企業養老保險金人均每月提高45元。四是公共文化事業繁榮發展。撥付資金1700多萬元,用于城鄉公共體育設施、農家書屋、農村廣播等公共文化服務體系建設,支持舉辦了“富硒之鄉南有新田”中國摩托車越野錦標賽、湘南三市六縣八瑤族鄉“盤王節”暨“坐歌堂”等重大文化活動,豐富了人民群眾精神文化生活。
    (三)補短板,脫貧攻堅取得新成效
    把脫貧攻堅作為全縣財政支出的重中之重,積極籌措資金,保障脫貧攻堅資金需求,縣本級財政投入1.6億元,整合涉農資金2.9億元,緊緊圍繞“兩不愁、三保障”、“五個一批”、“六個精準”、“七大行動”等進行安排,集中資金投向貧困村(戶)。撥付補助資金6600多萬元,用于教育、醫療、就業扶貧;撥付資金25800萬元,用于農村基礎設施、農村危房改造及村級服務中心建設等方面;撥付資金12600萬元,用于扶持農業產業發展,建檔立卡貧困人口生產生活全面改善,全縣61個貧困村出列,建檔立卡貧困人口從23589人減少到2808人,貧困發生率從21%降為0.75%。
    (四)強基礎,財政改革呈現新氣象
    按照建立現代財政制度的要求,扎實推進各項財政改革,財政管理取得明顯成效。一是預算管理更加規范。修訂完善了公用經費定額標準,年初預算到位率明顯提升。預算績效評價全面推進,全縣90個部門整體支出和15個重點項目支出實施了績效評價,涉及資金總額16億元。二是財政支出監管有力。加強政府投資項目管理,提升評審效率和質量,全年完成預結算評審項目847個,送審總額14.01億元,審定總額11.69億元,審減節約財政資金2.32億元,審減節約率16.54%。嚴格執行政府采購制度,促進應采盡采,全年完成政府采購金額19080萬元,節約資金2385萬元,節約率達11.11%。三是國有資產管理得到加強。扎實開展行政事業單位國有資產清查核實工作,摸清家底,健全臺賬,為規范國有資產管理、盤活存量資產、確保國有資產保值增值奠定了基礎。四是債務化解穩步推進。嚴格執行中央、省、市政策文件精神,全面清理核實隱性債務底數,科學制定債務化解方案,按照“停、緩、調、撤”的原則嚴控債務增量,通過展期、降息、借新還舊等方式努力降低債務成本、化解債務存量,全縣政府債務化解工作有序推進,牢牢守住了不發生重大風險的底線。
    尊敬的主任,各位副主任,各位委員:2018年,我縣財政工作在全縣各級各部門的共同努力下,取得了一定成效,但同時也還存在著一些困難和問題,主要體現在;一是經濟形勢復雜嚴峻,“營改增”減稅效應更明顯,財政增收難度加大;二是脫貧攻堅、基礎設施補短板、民生保障兜底等剛性需求進一步攀升,財政收支矛盾突出;三是財政資金使用效益有待提高,部門增收節支意識有待增強。對于這些矛盾和問題,我們將高度重視,采取有效措施逐步加以解決。
    2019年,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,為打贏“三大攻堅戰”、促進全縣經濟社會健康穩定發展提供有力保障。
    三、2018年度新田縣政府決算公開附表
    詳見附表
    四、名詞解釋
    1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
    3.國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
    4.社會保險基金預算:對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。
    5.債券轉貸收入:是由中央發行國債,再轉貸給地方政府使用而發行的債券。由此獲得的債券資金收入就是地方政府債券轉貸收入。
    6.政府一般債券:是指為沒有收益的公益性項目發行的、約定一定期限內主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券。
    7.政府專項債券:是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的政府債券。對于專項債券的償還,地方政府往往以項目建成后取得的收入作為保證。

   

新田縣2018年“三公”經費支出決算公開表

新田縣2018年“三公”經費支出決算公開說明

新田縣2018年政府性債務余額情況說明

新田縣2018年政府決算公開表

2018年度新田縣轉移支付執行情況說明

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