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索引號: 4311280016/2019-16048 分類:  
發文機關: 新田縣財政局 發文日期: 2019-12-09
名稱: 關于2019年全縣財政預算調整方案(草案)的報告
文號 :    
關于2019年全縣財政預算調整方案(草案)的報告
  • 2019-12-09 09:55
  • 來源: 財政局
  • 發布機構:新田縣財政局
  • 【字體:   

關于2019年全縣財政預算調整方案(草案)的報告

——20191129日在縣第十七屆人大常委會第二十三次會議上

縣財政局局長  史欽平

尊敬的主任、各位副主任、各位委員:

我受縣人民政府委托,向縣人大常委會報告新田縣2019年財政預算調整方案(草案),請予審議。

今年以來,我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大及其常委會的監督支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二、三中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念貫徹落實高質量發展要求,聚焦打好三大攻堅戰和保障改善社會民生,切實加強財政收支管理持續推進財政改革,全縣財政運行總體平穩。因年中新增財力性轉移支付及省財政下達我縣地方政府債券轉貸資金,按照《中華人民共和國預算法》的有關規定,需要對年初財政預算進行調整,具體調整方案如下:

一、一般公共預算調整情況

(一)一般公共預算收入調整情況

1、上級轉移支付收入206581萬元,比年初預算183989萬元調增22592萬元。

1)財力性轉移支付78721萬元,比年初預算75000萬元增加3721萬元,主要是縣級基本財力保障機制獎補資金增加3721萬元。

2)上級下達的專項性轉移支付預計127860萬元,比年初預算108989萬元增加18871萬元。其中教育轉移支付預計增加4672萬元,文化體育與傳媒轉移支付預計增加1563萬元,社會保障與就業轉移支付預計增加4651萬元,醫療衛生轉移支付預計增加1896萬元,農林水轉移支付預計增加3537萬元,節能環保轉移支付預計增加1783萬元,其他專項轉移支付預計增加769萬元。

2、上級下達地方政府一般債券轉貸收入12900萬元,未列入年初預算。

3、上年結轉收入6921萬元,未列入年初預算。

調整后一般公共預算收入總計274334萬元,比年初預算231921萬元調增42413萬元。

(二)一般公共預算支出調整情況

我縣2019年一般公共預算支出年初預算安排231921萬元,根據上級年中下達的轉移支付資金和地方政府債券轉貸資金使用要求,以及“三保”支出等需要,2019年一般公共財政支出調整為274334萬元,比年初預算調增42413萬元,其中:

1、縣本級財力增加安排支出3721萬元

根據省財政廳關于新增縣級基本財力保障機制獎補資金使用的有關要求,并結合我縣實際,安排用于化解隱性債務2000萬元,消化國庫暫付款1721萬元

2、地方政府一般債券轉貸收入安排支出12900萬元

按照中央和省明確地方政府新增債券資金使用要求,我縣地方政府債券轉貸收入安排用于:農村綜合服務平臺建設5500萬元;農村人居環境整治3200萬元貧困村光伏電站建設1500萬元;工業集中區綜合路網建設1500萬元;化解大班額1200萬元。

3、上年結轉支出6921萬元

2018年決算結轉下年支出6921萬元,主要是上級年底下達的部分專項轉移支付資金需結轉到2019年支付,支出項目是:一般公共服務支出199萬元,教育支出1400萬元,社會保障和就業支出1982萬元;醫療衛生與計劃生育支出1302萬元,農林水支出800萬元,交通運輸支出1074萬元;糧油物資事務支出164萬元

4、上級專項轉移支付增加安排支出18871萬元。

支出項目是:一般公共服務支出增加687萬元;公共安全支出減少300萬元;教育支出增加4672萬元;科學技術支出減少673萬元;文化體育與傳媒支出增加1563萬元;社會保障和就業支出增加4651萬元;醫療衛生與計劃生育支出增加1896萬元;節能環保支出增加1783萬元;城鄉社區支出減少300萬元;農林水支出增加3537萬元;交通運輸支出增加1200萬元;資源勘探信息等支出增加960萬元;國土海洋氣象等支出增加200萬元;住房保障支出減少1235萬元;糧油物資儲備支出增加230萬元。

(三)調整后一般公共預算收支及平衡情況

調整后一般公共預算收入總計為274334萬元,其中地方財政收入47932萬元,上級補助收入206581萬元,政府債券轉貸收入12900萬元,上年結轉6921萬元。一般公共預算支出總計274334萬元,其中一般公共預算當年支出272334萬元,上解支出2000萬元。收支相抵,財政收支平衡。

調整后的一般公共預算支出分科目情況是:一般公共服務支出28786萬元;公共安全支出8100萬元;教育支出58647萬元;科學技術支出3120萬元;文化體育與傳媒支出3125萬元;社會保障和就業支出44233萬元;醫療衛生與計劃生育支出30698萬元;節能環保支出7883萬元;城鄉社區支出4900萬元,農林水支出51792萬元;交通運輸支出7374萬元;資源勘探信息等支出960萬元;商業服務業等支出1100萬元;金融支出107;國土海洋氣象等支出2400;住房保障支出9815萬元;糧油物資儲備支出394萬元;債務付息支出8900萬元。

二、政府性基金預算調整情況

2019年省財政廳下達我縣地方政府新增專項債券轉貸資金14200萬元,需調增政府性基金收入預算14200萬元,調整后政府性基金收入總計63500萬元。

按照專項債券資金使用要求,2019年新增專項債券資金用于增加安排下列支出:棚戶區改造12000萬元,城鄉污水處理設施建設2200萬元。

調整后我縣政府性基金預算收入總計63500萬元,支出總63500萬元,收支平衡。

三、社會保險基金預算調整情況

2019,全縣社會保險基金收入總計59903萬元,社會保險基金支出總計54792萬元,當年收支結余5111萬元。2019年我縣社會保險基金收支按年初預算執行,不需調整。

四、國有資本經營預算調整情況

2019年,全縣國有資本經營預算收入650萬元,國有資本經營預算支出650萬元,當年收支平衡。2019年我縣國有資本經營預算收支按年初預算執行,不需調整。

為此,提請縣人大常委會審查批準今年全縣財政預算調整方案。

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