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索引號: 4311280016/2019-13048 分類:  
發文機關: 縣財政局 發文日期: 2019-08-29
名稱: 驥村鎮人民政府2018年度部門決算
文號 :    
驥村鎮人民政府2018年度部門決算
  • 2019-08-29 09:11
  • 來源: 縣鄉財局
  • 【字體:   



驥村鎮人民政府2018年度部門決算



目  錄

第一部分  驥村鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  驥村鎮人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  驥村鎮2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分  名詞解釋




第一部分  單位概況
一、部門職責
1、貫徹執行國家有關財政法律、法規等各項規章制度;
2、組織財政收入,加強稅收征管,負責非稅收入的征收和管理;
3、鄉鎮財政預算決算編制、預算執行、預算調整;
4、預算資金、政府性基金、其他資金的收支管理;
5、鄉鎮預算單位的財務管理和核算;
6、完成黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
根據編委核定,我單位內設股室 6 個,所屬事業單位 6 個。
內設股室分別是社會保障和社會救助事務中心、工交安監藥監事務中心、衛生計生監督管理所、文教體廣電事務中心、農業技術推廣事務中心、規劃建設環保事務中心。
2018年部門決算匯總公開單位構成包括:驥村鎮本級以及本部門所屬的社會保障和社會救助事務中心、工交安監藥監事務中心、衛生計生監督管理所、文教體廣電事務中心、農業技術推廣事務中心、規劃建設環保事務中心等6個事務中心。


第三部分  驥村鎮2018年度部門決算情況說明

三、部門收入支出決算總體情況
2018年總收入 1282.63萬元,其中經費撥款1282.63萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入比上年增加113.02萬元,增長9.6%。
2018年總支出 1282.63 萬元,其中(工資福利支出488.85萬元,商品和服務支出614.58萬元,對個人和家庭生活補助21萬元,農林水項目支出158.21)。支出比上年增加113.02萬元,增長9.6%。增長原因主要是扶貧項目支出增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況
財政撥款本年決算支出 1282.63萬元,比上年增加113.02萬元,增長9.6%。其中基本支出決算數1124.42萬元,比上年增加556.75萬元,增長98.07% ;項目支出決算數 158.21萬元,比上年減少443.73萬元,減少73.71%。 
五、“三公”經費支出決算情況
2018年三公經費支出18.67萬元,比上年增加萬元,增加 %。其中:因公出國(境)支出 0 萬元,比上年減少 0萬元,減少 0 %。公務用車購置及運行維護費支出 7.29萬元(其中公務用車購置費支出0萬元,比上年減少 0 萬元,減少 0 %;公車運行維護費支出7.29萬元,比上年減少3.9 萬元,減少34.85%),公務接待費支出11.38萬元,比上年減少6.27萬元,減少35.52%。
2018年我鎮參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。公務接待250批次1265 人次。2018年本單位購置公務用車  0臺,年末公用車輛保有量 2 臺。  
六、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出1124.42萬元,比2017年增加556.75萬元,增長98.07% 。主要原因是扶貧工作經費增加。
(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支九、
第四部分  名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。431128003_2018年驥村鎮財政基本信息報表2018年度部門決算人大批復時間為2019年7月23日,財政部門批復時間為2019年8月12日。

決算   其他重要事項
(一)政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元 
(二)國有資產占用情況。

本單位截止20181231日帳面顯示,固定資產總264.823萬元,其中:房屋建筑物占用面積7600平方米,使用價值155.5053萬元。共有車輛3輛(其中,一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他車輛0輛),價值55.37萬元,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。其他固定資產53.9477萬元。目前固定資產原值為53.9477元,主要是辦公電腦、打印設備。

(三)績效管理工作開展情況

2018年單位整體支出資金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理較規范,本單位績效管理工作開展情況良好,整體績效評價每年完成任務較好,準時認真完成績效評價工作,共涉及預算資金 431.85萬元資金使用率過90%。

專項項目經費使用的項目基本完成,財政撥款100%,使用率90%。




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